利辛县科技局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2019年部门预算表

附表：2019部门预算批复表

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。

（三）组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。

（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

（十）促进地区科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十一）承办政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算只包括本级预算预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县科技局	行政单位
2

 

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求及贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

 

第二部分2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算927万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款626万元、政府性基金预算拨款301万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入927万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出609万元，占66%；城乡社区事务301万，占32.2%社会保障和就业支出1.8万元，占0.2%；医疗卫生支出4.4万元，占0.5%；住房保障支出9.9万元，占1.1%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款626万元，比2018年预算拨款增加361万元，增加136%，原因主要是2019年度科技条件与服务和技术创新服务体系项目增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。：科学技术支出609万元，占66%；城乡社区事务301万，占32.2%社会保障和就业支出1.8万元，占0.2%；医疗卫生支出4.4万元，占0.5%；住房保障支出9.9万元，占1.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“科学技术支出”2019年预算609万元，比2018年预算增加410万元，增加206%，原因主要是2019年度科技条件与服务和技术创新服务体系项目增加等。其中:“行政运行”（科学技术普及）预算72万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出；其他科学技术管理事务支出(科技条件与服务和技术创新服务体系)预算537万元，主要用于科技条件与服务和技术创新服务体系支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算1.8万元，比2018年预算减少47.2万元，减少96%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算1.8万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算4.4万元，比2018年预算减少3万元，减少41%，原因主要是医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗”预算4.4万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算9.9万元，比2018年预算增加0.3万元，增加3%，原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算7.9万元，“提租补贴”预算2万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出626万元，其中：

工资福利支出74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出3.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助19.2万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年政府性基金预算拨款301万元，比2018年预算拨款减少459万元，减少60%，原因主要是政府性基金预算支出减少。具体情况如下：

 一、国有土地使用权出让收入及对应专项收入支出（农村基础设施建设支出）预算301万。主要用于农村科技基础设施建设支出（科技企业孵化器装修项目工程）。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算926万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，农村基础设施建设支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算926万元，其中：一般公共预算拨款收入626万元，占68%，比2018年预算拨款增加361万元，增加136%，原因主要是2019年度科技条件与服务和技术创新服务体系项目增加等。政府性基金预算拨款收入301万元，比2018年预算拨款减少459万元，减少60%，原因主要是政府性基金预算支出减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算926万元，比2018年预算拨款增加361万元，增加136%，原因主要是2019年度科技条件与服务和技术创新服务体系项目增加等。其中，基本支出88万元，占9.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出838万元，占90.5%，主要用于技术创新服务体系、科技创新奖补资金、科技企业孵化器装修项目工程经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算3.3万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

无

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2019年部门预算表

附表：利辛县科技局2019部门预算批复表