利辛县住房发展中心2024年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623713998587B/202509-00004	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局	主题分类：	综合政务
名称：	利辛县住房发展中心2024年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-10	发布日期：	2025-09-10

索引号：	11341623713998587B/202509-00004
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局
主题分类：	综合政务
名称：	利辛县住房发展中心2024年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-10
发布日期：	2025-09-10

利辛县住房发展中心2024年度单位决算

发布时间：2025-09-10 08:47 信息来源：利辛县住房和城乡建设局浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省利辛县住房发展中心2024年度单位决算

2025年9月

第一部分安徽省利辛县住房发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省利辛县住房发展中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省利辛县住房发展中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省利辛县住房发展中心概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，房管局主要职责是：

（一）贯彻执行国家房地产政策和法律法规。

（二）负责全县住房保障及老旧小区改造建设与管理。

（三）负责国有土地上房屋征收与补偿指导。

（四）负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白

蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。

二、单位决算构成

利辛县住房发展中心单位2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省利辛县住房发展中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8244.76	一、一般公共服务支出	35	11.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31876.52	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	55.60
	9		九、卫生健康支出	43	14.13
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	30912.38
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	3348.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	1299.57
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4479.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	40121.28	本年支出合计	61	40121.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	40121.28	总计	65	40121.28
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	40121.28	40121.28
201			一般公共服务支出	11.33	11.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.33	11.33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.33	11.33
208			社会保障和就业支出	55.60	55.60
20805			行政事业单位养老支出	55.60	55.60
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24
2080502			事业单位离退休	19.34	19.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33
210			卫生健康支出	14.13	14.13
21011			行政事业单位医疗	14.13	14.13
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13
212			城乡社区支出	30912.38	30912.38
21201			城乡社区管理事务	254.32	254.32
2120101			行政运行	218.00	218.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	36.32	36.32
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	658.06	658.06
2120801			征地与拆迁补偿支出	206.12	206.12
2120807			廉租住房支出	221.22	221.22
2120810			棚户区改造支出	81.42	81.42
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.31	149.31
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	30000
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	30000
214			交通运输支出	3348.73	3348.73
21401			公路水路运输	3348.73	3348.73
2140104			公路建设	3348.73	3348.73
215			资源勘探工业信息等支出	1299.57	1299.57
21508			支持中小企业发展和管理支出	81.11	81.11
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	81.11	81.11
21598			超长期特别国债安排的支出	1218.46	1218.46
2159802			制造业	1218.46	1218.46
221			住房保障支出	4479.54	4479.54
22101			保障性安居工程支出	4458.80	4458.80
2210103			棚户区改造	4335.04	4335.04
2210107			保障性住房租金补贴	16.57	16.57
2210108			老旧小区改造	12.20	12.20
2210110			保障性租赁住房	19.00	19.00
2210199			其他保障性安居工程支出	76.00	76.00
22102			住房改革支出	20.74	20.74
2210201			住房公积金	16.61	16.61
2210202			提租补贴	4.13	4.13
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	40121.28	308.44	39812.84
201			一般公共服务支出	11.33		11.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.33		11.33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.33		11.33
208			社会保障和就业支出	55.60	55.60
20805			行政事业单位养老支出	55.60	55.60
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24
2080502			事业单位离退休	19.34	19.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33
210			卫生健康支出	14.13	14.13
21011			行政事业单位医疗	14.13	14.13
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13
212			城乡社区支出	30912.38	217.97	30694.42
21201			城乡社区管理事务	254.32	217.97	36.35
2120101			行政运行	218.00	217.97	0.03
2120109			住宅建设与房地产市场监管	36.32		36.32
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	658.06		658.06
2120801			征地与拆迁补偿支出	206.12		206.12
2120807			廉租住房支出	221.22		221.22
2120810			棚户区改造支出	81.42		81.42
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.31		149.31
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000		30000
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000		30000
214			交通运输支出	3348.73		3348.73
21401			公路水路运输	3348.73		3348.73
2140104			公路建设	3348.73		3348.73
215			资源勘探工业信息等支出	1299.57		1299.57
21508			支持中小企业发展和管理支出	81.11		81.11
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	81.11		81.11
21598			超长期特别国债安排的支出	1218.46		1218.46
2159802			制造业	1218.46		1218.46
221			住房保障支出	4479.54	20.74	4458.80
22101			保障性安居工程支出	4458.80		4458.80
2210103			棚户区改造	4335.04		4335.04
2210107			保障性住房租金补贴	16.57		16.57
2210108			老旧小区改造	12.20		12.20
2210110			保障性租赁住房	19.00		19.00
2210199			其他保障性安居工程支出	76.00		76.00
22102			住房改革支出	20.74	20.74
2210201			住房公积金	16.61	16.61
2210202			提租补贴	4.13	4.13
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	8244.76	一、一般公共服务支出	30	11.33	11.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	31876.52	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.60	55.60
	9		九、卫生健康支出	38	14.13	14.13
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	30912.38	254.32	30658.06
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	3348.73	3348.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1299.57	81.11	1218.46
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4479.54	4479.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	40121.28	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	40121.28	8244.76	31876.52
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	40121.28	总计	58	40121.28	8244.76	31876.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计
201			一般公共服务支出	11.33			11.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.33			11.33
2010309			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.33			11.33
208			社会保障和就业支持5	55.60	55.60
20805			行政事业单位养老支出	55.60	55.60
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24
2080502			事业单位离退休	19.34	19.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33
210			卫生健康支出	14.13	14.13
21011			行政事业单位医疗	14.13	14.13
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13
212			城乡社区支出	254.32	217.97		36.35
21201			城乡社区管理事务	254.32	217.97		36.35
2120101			行政运行	218.00	217.97		0.03
2120109			住宅建设与房地产市场监管	36.32			36.32
214			交通运输支出	3348.73			3348.73
21401			公路水路运输	3348.73			3348.73
2140104			公路建设	3348.73			3348.73
215			资源勘探工业信息等支出	81.11			81.11
21508			支持中小企业发展和管理事务	81.11			81.11
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	81.11			81.11
221			住房保障支出	4479.54	20.74		4458.80
22101			保障性安居工程支出	4458.80			4458.80
2210103			棚户区改造	4335.04			4335.04
2210107			保障性住房租金补贴	16.57			16.57
2210108			老旧小区改造	12.20			12.20
2210110			保障性租赁住房	19.00			19.00
2210199			其他保障性安居工程支出	76.00			76.00
22102			住房改革支出	20.74	20.74
2210201			住房公积金	16.61	16.61
2210202			提租补贴	4.13	4.13
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	260.10	302	商品和服务支出	28.76	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	142.56	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	46.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	2	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	16.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	19.58	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	19.58	30217	公务接待费	1.07	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.93	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.74	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		279.68	公用经费合计							28.76
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				31876.52		31876.52	31876.52		31876.52
212			城乡社区支出				30658.06		30658.06	30658.06		30658.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				658.06		658.06	658.06		658.06
2120801			征地拆迁补偿支出				206.12		206.12	206.12		206.12
21200807			廉租住房支出				221.22		221.22	221.22		221.22
2120810			棚户区改造项目				81.42		81.42	81.42		81.42
2120899			其他国有土地使用收入安排的支出				149.31		149.31	149.31		149.31
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				30000		30000	30000		30000
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				30000		30000	30000		30000
215			资源勘探工业信息等支出				1218.46		1218.46	1218.46		1218.46
21598			超长期特别国债安排的支出				1218.46		1218.46	1218.46		1218.46
2159802			制造业				1218.46		1218.46	1218.46		1218.46
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利辛县住房发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省利辛县住房发展中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计40121.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计40121.28元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少83376.71万元，下降208%，主要原因：一是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计40121.28万元，其中：财政拨款收入40121.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计40121.28万元，其中：基本支出308.44元，占0.8%；项目支出39812.84万元，占99.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计40121.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计40121.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少83376.71万元，下降208%，主要原因：一是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8244.76万元，占本年支出的21%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4099.95万元，下降32%。主要原因一是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8244.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.33万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出55.60万元，占0.7%；卫生健康（类）支出14.13万元，占0.2%；城乡社区(类)支出254.32万元，占3%；交通运输支出（类）支出3348.73万元，占41%；资源勘探工业信息（类）支出81.11万元，占1%；住房保障（类）支出4479.54万元，占54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8244.76万元，支出决算为8244.76万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出308.44万元，占37%；项目支出7936.32万元，占63%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100%。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.33万元。

2.社会保障和就业支出（类）、行政事业单位医疗支出(款)行政单位离退休费、事业单位离退休、机关事业单位基本养老缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55.60万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的100%。其中：行政单位离退休费0.24万元；事业单位离退休19.34万元；机关事业单位基本养老缴费支出22.69万元；机关事业单位职业年金缴费支出13.33万元。

3.卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%。其中：行政单位医疗支出14.13万元。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、住宅建设与房地产市场监管、（项）。年初预算为254.32万元，支出决算为254.32万元，完成年初预算的100%。其中：行政运行支出218.00万元；住宅建设与房地产市场监管支出36.32万元。

5.管理费用（类）公路建设（项）。年初预算为3348.73万元，支出决算为3348.73万元，完成年初预算的100%。其中：公路建设支出3348.73万元。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为3348.73万元，支出决算为3348.73万元，完成年初预算的100%。其中：制造业支出3348.73万元。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为81.11万元，支出决算为81.11万元，完成年初预算的100%。其中：其他支持中小企业发展和管理支出81.11万元。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、保障性租赁住房、其他保障性安居工程支出、住房公积金、提租补贴（项）。年初预算4479.54万元，支出决算为4479.54万元，完成年初预算的100%。其中：棚户区改造支出4335.04万元；保障性住房租金补贴支出16.57万元；老旧小区改造支出12.20万元；保障性租赁住房支出19.00万元；其他保障性安居工程支出76.00万元；住房公积支出16.61万元；提租补贴支出4.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出308.44万元，其中：人员经费支出279.68万元，主要包括:基本工资支出142.55万元、津贴补贴支出4.13万元、奖金支出46.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.69万元、职业年金缴费支出13.33万元、职工基本医疗保险缴费支出13.76万元、公务员医疗补助缴费支出0.37万元、其他社会保障缴费支出0.28万元、住房公积金支出16.61万元、其他对个人和家庭的补助支出19.58万元。公用经费28.76万元，主要包括：邮电费支出2.00万元、公务接待费支出1.07万元、委托业务费支出1.93万元、工会经费支出8.03万元、其他交通费用支出15.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入31876.52万元，本年支出31876.52万元，年末结转和结余0万元年初预算为31876.52万元，支出决算为31876.52万元，完成年初预算的100%。具体情况说明如下：

1.征地和拆迁补偿支出206.12万元，支出决算为206.12万元，完成100%；

2.廉租住房支出221.22万元，支出决算为221.22万元，完成100%；

3.棚户区改造支出81.42万元，支出决算81.42万元，完成100%；

4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出149.31万元，支出决算149.31万元，完成100%；

5.其他棚户区改造专项债券收入安排的支出30000万元，支出决算30000万元，完成100%。

6.制造业支出1218.46万元，支出决算1218.46万元，完成100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度利辛县住房发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度利辛县住房发展中心没有机关运行经费支出，故无数据。

（二）政府采购支出情况。

2024年度利辛县住房发展中心没有政府采购支出，故无数据。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县住房发展中心没有车辆，故无数据。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共36个项目，涉及资金40121.28万元。从评价情况看，保障性住房项目资金占比例大，在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付，达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，符合绩效考评标准。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目支出绩效自评表。

张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目绩效自评综述：

一、项目概况

棚户区改造工程是落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25 号）文件精神，为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的重大民生工程，也是推进新型城镇化建设发展的重大举措。我单位按照规定的程序、申请资料等报送利辛县发展和改革委员会申请立项；利辛县发展和改革委员会分别以《关于利辛县张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目建议书的批复》（利发改投资〔2021〕129号）、《关于利辛县张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（利发改投资〔2022〕46号）对项目立项进行批复，批复项目总投资359768万元，通过安徽省财政厅棚改专项收益债券募集287814万元，其余资金71954万元自筹。十一个棚户区均采用实物安置，改造任务4600套。

（一）2024年度专项债券资金到位及使用情况

该项目2024年度专项债券到位资金10000万元,截至2024年2月底已全部支出，支出率100%。

二、绩效评价指标分析

（一）数量指标（满分10分，得分10分）

该项目计划实施棚改安置房建设4600套，实际开工建设4602套。依据评分标准得10分。

（二）质量指标（满分20分，得分20分）

4602套安置房建设，工程质量符合标准，施工工期按计划进行，未发现工程质量存在问题。目前师大聚龙府、汇通名城、锦绣前城二期3个小区407套已竣工验收且验收结果符合项目要求，其他安置房小区均处于在建状态。依据评分标准得20分。

（三）时效指标（满分10分，得分10分）

根据签订的合同工期，安置房进度施工工期按计划进行，目前师大聚龙府、汇通名城、锦绣前城二期3个小区407套已竣工并移交使用。依据评分标准得10分。

（四）成本指标（满分10分，得分10分）

该项目计划总成本359768万元，其中安置房回购价投资成本为243682万元，在总成本控制内。依据评分标准得10分。

（五）经济效益指标（满分5分，得分5分）

棚户区改造使百姓获得了财产性增值；有力地拉动了经济增长，促进了居民消费，不仅直接拉动了建筑业、建材业发展，也带动了运输业、金融业、家电业、服务业等多个相关产业发展。拉动GDP增长。依据评分标准得5分。

（六）社会效益指标（满分5分，得分5分）

通过改造和建设，居民的居住条件和生活质量迅速提高，基础设施和公用设施进一步完善，城市环境明显改善，有利于促进社会和谐发展。项目的实施提高了利辛县的服务功能，使区域的经济发展得到提高，人们生活水平上升，城市建设加快前进步伐，项目的社会效益十分显著，具有良好的开发前景。依据评分标准得5分。

（七）生态效益指标（满分10分，得分10分）

本次棚户区拆迁改造的张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区地块长期以来由于基础设施配套很不完善，公共服务设施不全，卫生环境较差，公共配套设施及市政基础设施落后，建筑陈旧，为改变该区域的市容市貌，政府对该棚户区地块进行改造，美化利辛县的市容市貌，完善城市基础设施整体功能。依据评分标准得 10分。

（八）可持续影响指标（满分10分，得分10分）

根据签订的安置房回购协议，各个项目单位均承担房屋及其配套设施的质量保修责任，有较完善的后期维护制度；安置房物业服务费以实际交付安置户之日起计算。安置房小区后期维护维修、物业管理采用市场化方式，有较为完善的长效保护机制，确保棚户区群众安置工作长效运作。依据评分标准得10分。

（九）服务对象满意度指标（满分10分，得分10分）

通过随机抽取20名群众对棚户区建设项目满意度答卷调查，满意度达到95%。依据评分标准得10分。

三、项目绩效目标

按时保质保量完成棚户区改造项目，落实科学发展观、改善民生、创建和谐社会，改善人居环境。同时在充分了解财政资金投向、效果的基础上，通过全面梳理项目，评判项目实施的必要性，资金投入的合理性，绩效目标设定的科学性。为财政资金管理提供决策参考和依据。

张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
( 2024 ）年度单位：万元
项目名称		张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目
主管部门		利辛县住房和城乡建设局					实施单位		L利辛县住房发展中心
				年初预算数	全年预算数		全年执行数				得分
		年度资金总额		10000	10000		10000				100
项目资金		其中：当年财政拨款		10000	10000		10000				—
（万元）		上年结转资金									—
		其他资金									—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照规定支付						100%
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标 1：回购房改造建设套数			4600套	100%	10	10
		数量指标	指标 2：改造建设面积			48万平方米	48万平方米	9	9
		质量指标	指标 1：验收合格率			100%	98%	8	8
			指标 2：竣工合格率			100%	98%	8	8
	产出指标	时效指标	指标 1：资金拨付及时性			100%	96%	7	7
		成本指标	指标 1：项目总成本			10000	10000	9	9
		经济效益指标	指标 1：增加投资，促进经济发展			明显提高	明显提高	8	8
绩效指标		社会效益指标	指标 1：推动社会发展			明显提高	明显提高	8	8
		生态效益指标	指标 1：对区域生态环境提升			明显提高	明显提高	8	8
	效益指标	生态效益指标	指标 2：改善居住环境，美化城市			明显提高	明显提高	8	8
			指标：
		可持续影响指标	指标 2：对改善居住环境美化城市的影响			明显提高	明显提高	8	8
		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标			≥96%	≥95%	9	9
	满意度指标		指标 2：
			……
总分								100	100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件2：单位三公经费公开

安徽省利辛县住房发展中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2					1.2	1.07					1.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县住房发展中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的89%，较上年减少0.01万元，下降0.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约减少公务接待经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县住房发展中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国（境）费。支出决算0万元;公务接待费支出决算1.07万元，占100%；没有公务用车购置及运行维护费，支出决算0万元，情况如下：

1.利辛县住房发展中心没有因公出国（境）费。预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务接待费预算为1.2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的89%；较上年减少0.01万元，下降0.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约减少公务接待经费支出。2024年安徽省利辛县住房发展中心国内公务接待共18批次，120人次。主要是用于上级部门检查保障房建设、老旧小区改造、物管小区的公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.利辛县住房发展中心没有公务用车购置及运行维护费。预算为0万元，支出决算为 0万元。

附件：

安徽省利辛县住房发展中心2024年度单位决算_20250910180248.pdf【396.01 KB】预览