附件5

利辛县城建档案馆2025年部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算表

1.利辛县城建档案馆2025年收支总表

2.利辛县城建档案馆2025年收入总表

3.利辛县城建档案馆2025年支出总表

4.利辛县城建档案馆2025年财政拨款收支总表

5.利辛县城建档案馆2025年一般公共预算支出表

6.利辛县城建档案馆2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县城建档案馆2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县城建档案馆2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县城建档案馆2025年项目支出表

10.利辛县城建档案馆2025年政府采购支出表

11.利辛县城建档案馆2025年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责城建档案资料的收集、整理、保管和城建档案的使用管理工作。接受和保管全县具有永久保存价值和部分具有长期保存价值的城建档案和城建资料，对接受的城建档案和城建资料进行科学管理；积极开发城建档案信息资源，为城市规划建设管理服务；业务上受同级档案部门的监督指导；对全县城建档案形成单位的城建档案业务工作进行指导，参加建设工程竣工验收。

二、单位预算构成

   利辛县城建档案馆2025年度预算包括本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1个。

说明：利辛县城建档案馆2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他单位预算无需列表。

 三、2025年度主要工作任务

   工作任务：1.接受并集中管理本县重要的城建档案和有关材料；

2. 对收集的城建档案进行系统整理、编目、鉴定、统计和科学保管；

3.开展城建档案的利用和咨询；

4.指导、检查各有关单位的城建档案工作。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城建档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年财政拨款收支预算92.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款92.41万元.

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县城建档案馆2025年收入预算92.41万元，其中当年财政拨款收入92.41万元。本年收入92.41元，主要包括：一般公共预算拨款收入92.41万元，占100%，比2024年预算减少5.89万元，减少 6.4%，减少原因主要是节约开支过苦日子。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县城建档案馆2025年支出预算92.41万元，比2024年预算减少5.89万元，减少6.4%，减少原因主要是节约开支过苦日子。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县城建档案馆2025年财政拨款收支预算92.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款92.41万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入92.41万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.64万元，占15.84%；卫生健康支出4.22万元，占4.57%；；住房保障支出9.09万元，占9.84%；城乡社区支出64.45万元，占69.75%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县城建档案馆2025年一般公共预算拨款92.41万元，比2024年预算减少5.89万元，减少6.4%，减少原因主要是节约开支，过苦日子。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出14.64万元，占15.84%；卫生健康支出4.22万元，占4.57%；住房保障支出9.09万元，占9.84%；城乡社区支出64.45万元，占69.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算14.64万元，比2024年预算减少1.44万元，减少9.84%，减少原因主要是财政资金紧缺。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.22万元，比2024年预算减少2.1万元，减少49.76%，减少原因主要是财政资金紧缺。其中：“行政单位医疗”预算4.22万元，主要用于预算单位医疗保障方面的支出。 

3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴（项）2025年预算9.09万元，比2024年预算减少3.19万元，减少35.09%，减少原因是财政资金紧缺，节省资金。其中：“住房公积金”预算7.27万元，“提租补贴”预算1.82万元，主要用单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事项（款）行政运行一般行政管理事务（项）2025年预算63.55万元，比2024年预算增加0.07万元，增加0.11%，增加原因是人员工资标准提高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城建档案馆2025年一般公共预算基本支出91.51万元，其中，人员经费89.07万元，公用经费2.43万元。

（一）人员经费89.07万元，主要包括工资福利支出87.17万元、对个人家庭的补助支出1.91万元。

（二）公用经费2.43万元，主要包括：办公费1.23万元、综合定额1.2万元

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

利辛县城建档案馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县城建档案馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县城建档案馆2025年预算共安排项目支出0.9万元，比2024年预算减少0.1万元,减少10%，减少原因主要是财政资金紧缺，节约开支。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县城建档案馆2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县城建档案馆2025年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县城建档案馆2025年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，比2024年无变化。

（二）政府采购情况。

利辛县城建档案馆2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县城建档案馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2025年利辛县城建档案馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

（四）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县城建档案馆0个项目实行了绩效目标管理。 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县城建档案馆2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县城建档案馆2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                             部门（单位）公开表3

     利辛县城建档案馆2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县城建档案馆2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

利辛县城建档案馆2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6利辛县城建档案馆2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县城建档案馆2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：利辛县城建档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

利辛县城建档案馆2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

备注说明：利辛县城建档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。