利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623713998587B/202409-00057	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-18	发布日期：	2024-09-18

索引号：	11341623713998587B/202409-00057
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-18
发布日期：	2024-09-18

利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算

发布时间：2024-09-18 16:29 信息来源：利辛县住房和城乡建设局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县重点工程建设管理服务中心

2023年度单位决算

2024年9月18日

第一部分利辛县重点工程建设管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县重点工程建设管理服务中心概况

一、部门职责

根据亳编〔2013〕18号文件和利编〔2013〕21号文件规定，县重点工程建设管理服务中心主要职责是：

（一）、贯彻落实国家和省、市、县政府关于重点建设项目等方面的法律法规和管理办法；管理县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目重点工程。

（二）、承担政府投资的重大项目（不包括政策性工程项目、行业项目和专业设备购置安装）和县政府指定的其他重点项目业主工作。

（三）、参与县政府投资的重点项目建设招标工作。

（四）配合项目使用单位办理项目前期行政许可手续等准备工作；承担重点项目的图纸设计、审图、招标工作。

（五）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	利辛县重点工程建设管理服务中心单位本级
2	……

第二部分利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：利辛县重点工程建设管理服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1718.62	一、一般公共服务支出	35	190.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	951	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.45
	9		九、卫生健康支出	43	565.93
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	1873
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	12.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2669.62	本年支出合计	61	2669.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2669.62	总计	65	2669.62
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：利辛县重点工程建设管理服务中心											金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计		2669.62	2669.62
201				一般公共服务支出	190.62	190.62
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	190.62	190.62
2010350				事业运行	157.02	157.02
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.6	33.6
208				社会保障和就业支出	27.45	27.45
20805				行政事业单位养老支出	27.45	27.45
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32
210				卫生健康支出	565.93	565.93
21004				公共卫生	563.19	563.19
2100409				重大公共卫生服务	563.19	563.19
21011				行政事业单位医疗	2.74	2.74
2101102				事业单位医疗	2.74	2.74
212				城乡社区支出	1873	1873
21203				城乡社区公共设施	922	922
2120303				小城镇基础设施建设	922	922
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	951	951
2120801				征地和拆迁补偿支出	946	946
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5
221				住房保障支出	12.62	12.62
22102				住房改革支出	12.62	12.62
2210201				住房公积金	10.25	10.25
2210202				提租补贴	2.37	2.37
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表金额单位：万元
单位：利辛县重点工程建设管理服务中心								公开03表金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2669.62	169.28	2500.34
201			一般公共服务支出	190.62	132.36	58.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.62	132.36	58.26
2010350			事业运行	157.02	132.36	24.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.6		33.6
208			社会保障和就业支出	27.45	21.56	5.89
20805			行政事业单位养老支出	27.45	21.56	5.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	14.23	5.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32
210			卫生健康支出	565.93	2.74	563.19
21004			公共卫生	563.19		563.19
2100409			重大公共卫生服务	563.19		563.19
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74
212			城乡社区支出	1873		1873
21203			城乡社区公共设施	922		922
2120303			小城镇基础设施建设	922		922
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	951		951
2120801			征地和拆迁补偿支出	946		946
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5		5
221			住房保障支出	12.62	12.62
22102			住房改革支出	12.62	12.62
2210201			住房公积金	10.25	10.25
2210202			提租补贴	2.37	2.37
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：利辛县重点工程建设管理服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1718.62	一、一般公共服务支出	30	1906.24	1906.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	951	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.45	27.45
	9		九、卫生健康支出	38	565.93	565.93
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1873	922	951
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	12.62	12.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2669.62	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2669.62	1718.62	951
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2669.62	总计	58	2669.62	1718.62	951
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：利辛县重点工程建设管理服务中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1718.62	169.28		1549.34
201			一般公共服务支出	190.62	132.36		58.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.62	132.36		58.26
2010350			事业运行	157.02	132.36		24.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.6			33.6
208			社会保障和就业支出	27.45	21.56		5.89
20805			行政事业单位养老支出	27.45	21.56		5.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	14.23		5.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32
210			卫生健康支出	565.93	2.74		563.19
21004			公共卫生	563.19			563.19
2100409			重大公共卫生服务	563.19			563.19
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74
212			城乡社区支出	922			922
21203			城乡社区公共设施	922			922
2120303			小城镇基础设施建设	922			922
221			住房保障支出	12.62	12.62
22102			住房改革支出	12.62	12.62
2210201			住房公积金	10.25	10.25
2210202			提租补贴	2.37	2.37
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		利辛县重点工程建设管理服务中心							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		161.42	302	商品和服务支出	7.63	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		105.25	30201	办公费	5.32	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		2.37	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		12.09	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.24	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		7.32	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		8.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		1.05	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		10.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		0.23	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		0.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.07	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			161.65	公用经费合计							7.63
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：利辛县重点工程建设管理服务中心															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				951		951	951		951
212			城乡社区支出				951		951	951		951
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				951		951	951		951
2120801			征地和拆迁补偿支出				946		946	946		946
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5		5	5		5
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：利辛县重点工程建设管理服务中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：利辛县重点工程建设管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2669.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2669.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加875.56万元，增长48.80%，主要原因：一是增加了公共基础设施建设875.56万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2669.62万元，其中：财政拨款收入2669.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2669.62万元，其中：基本支出169.28万元，占6.34%；项目支出2500.34万元，占93.66%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2669.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2669.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加875.56万元，增长48.80%，主要原因：一是增加了公共基础设施建设875.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1718.62万元，占本年支出的64.38%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.44万元，下降4.20%。主要原因一是部分公其基础设施建设费用从政府性基金中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1718.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.62万元，占11.09%;社会保障和就业（类）支出27.45万元，占1.60%；卫生健康（类）支出565.93万元，占32.93%；城乡社区（类）支出922万元，占53.65；住房保障（类）支出12.62万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.39万元，支出决算为1718.62万元，完成年初预算的824.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了公共基础设施建设支出。其中:基本支出169.28万元，占9.85%；项目支出1549.34万元，占90.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.06万元，支出决算为190.62万元，完成年初预算的116.19%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖的发放。

2.社会保障就业支出（类）。年初预算为28.85万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员一名考走。

3.卫生健康（类）。年初预算为2.74万元，支出决算为565.93万元，完成年初预算的20654.38%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是重大公共卫生设施建设费用563.19万元。

4.城乡社区（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为922万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是公共基础设施（污水管网）建设支出922万元。

5．住房保障（类）支出。年初预算为13.73万元，支出决算为12.62万元，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员一名考走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出169.28万元，其中：人员经费161.65万元，主要包括:基本工资105.25万元、津贴补贴2.37万元、绩效工资12.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.24万元、职业年金缴费7.32万元、职工基本医疗保险缴费8.86万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金10.25万元、对个人和家庭补助0.23万元（其中：生活补助0.16万元、奖励金0.07万元）；公用经费7.63万元，主要包括：办公费5.32万元、工会经费2.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入951万元，本年支出951万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）支出。年初预算为1000万元，支出决算为951万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分公共基础设施支出从一般公共预算财政拨款中支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县重点工程建设管理服务中心2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县重点工程建设管理服务中心运行经费支出24.80万元，比2022年增加3.08万元，增长14.19%，主要原因是增加的聘用人员工会费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，利辛县重点工程建设管理服务中心没有进行政府采购活动。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县重点工程建设管理服务中心没有车辆；没有单价50万元以上的通用设备。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金3589.865万元。从评价情况看，业务经费19.6万元，按工作需要，本着节约原则，能够满足单位运行需要，工程项目推进有效进行，达到了预期绩效目标；利辛县复兴社区综合服务中心和桥南派出所（刑警中队）业务用房项目995万元，项目推进按合同要求进度进行，质量合格，参建单位满意，达到了预期绩效目标；健康驿站、方舱医院二期、健康驿站新增设施项目563.1881万元，项目能按合同要求进行，质量合格，参建单位满意，达到了预期绩效目标；租车及运行维护费10万元，按工作需要，本着节约原则，支出在控制数以下，能够满足单位运行需要，有力的保证项目建设现场管理需要，达到了预期绩效目标；聘用人员工资及五险效能等费用40.47696万元，按工作需要，聘用人员能够按月发放工资，使他们能够安心工作，提高聘用人员工作积极性，达到了预期绩效目标；2023年二次效能奖33.6万元，能够按上级要求按时按标准发放在编职工2023年二次效能奖，在编职工满意，达到了预期绩效目标；预发2023年第一次绩效奖6万元，能够按上级要求按时按标准发放在编职工预发绩效奖每人4000元，在编职工满意，达到了预期绩效目标；利辛县排水设施建设及改造项目922万元，项目能按合同要求进行，质量合格，参建单位满意，达到了预期绩效目标；2023年城市基础设施建设工程尾款1000万元，项目能按合同要求进行，质量合格，参建单位满意，达到了预期绩效目标；

单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“利辛县排水设施建设及改造项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

利辛县排水设施建设及改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为922万元，执行数为922万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制在2023年预算金额922万元以内，目标已达成；二是效益指标中达到合同约定目标,能够满足后续工作正常开展的需要；满意度指标中参建单位满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够精准。下一步改进措施：一是工程项目施工情况和合同约定要求编制年初预算,以满足施工单位在工程项目推进过程中的资金需求,又要节省开支。

项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			利辛县排水设施建设及改造项目
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	922	922	922		10	100	10
			其中：本年财政拨款	922	922	922		-	100	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	按合同约定支付工程款，项目进展符合合同约定，质量合格，参建单位满意。					按合同约定支付工程款，项目进展符合合同约定，质量合格，参建单位满意。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：控制金额		≤922	922	50	50
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：达到合同约定目标		达到	达到	30	30
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参建单位满意度		100%	100%	10	10
			指标2：
总分							100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			利辛县复兴社区综合服务中心和桥南派出所（刑警中队）业务用房项目
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	995	995	100		10	10.05%	1.01
			其中：本年财政拨款	995	995	100		-	10.05%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	按合同约定支付工程款，项目进展符合合同约定，质量合格，参建单位满意。					按合同约定支付工程款，项目进展符合合同约定，质量合格，参建单位满意。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建筑面积		≥9260	9260	25	25
			指标2：
		质量指标	指标1：验收合格		验收合格	验收合格	25	25
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：达到合同约定目标要求		达到	达到	30	30
			指标2：
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：参建单位满意度		≧90%	90%	10	10
			指标2：
总分							100	91.01
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			利辛县健康驿站、方舱医院二期、健康驿站新增设施项目
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	563.1881	563.1881	563.1881		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	563.1881	563.1881	563.1881		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	按合同约定支付工程款，项目进展符合合同约定，质量合格，参建单位满意。					按合同约定支付工程款，项目进展符合合同约定，质量合格，参建单位满意。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支付金额		563.1881	563.1881	50	50
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：达到合同约定目标		达到	达到	30	30
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：参建单位满意度		≧90%	100%	10	10
			指标2：
总分							100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			2023年租车及运行维护费
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10	8.3025		10	83%	8.3
			其中：本年财政拨款	10	10	8.3025		-	83%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	成本控制在100000元以内，保证工作正常开展。					成本控制在100000元以内，保证工作正常开展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：行程里数		≥20000	15765	25	19.71
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：控制额度		≤10	8.3025	25	25
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：满足施工现场管理需要		满足	满足	30	30
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≧90%	100%	10	10
			指标2：
总分							100	93.01
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			招聘人员工资及五险效能等费用
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	40.47686	40.47686	38.8346		10	95.94%	9.59
			其中：本年财政拨款	40.47686	40.47686	38.8346		-	95.94%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	确保招聘人员工资按时按量发放。					能够招聘人员工资按时按量发放。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人数		8	8	30	30
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：控制金额		≤40.4769	38.8346	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：聘用人员工资正常发放		满足	满足	30	30
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意度		≧95%	100%	10	10
			指标2：
总分							100	99.59
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			2023年二次效能奖
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	33.6	33.6	33.6		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	33.6	33.6	33.6		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	在12月底之前完成，满意度达95%以上					在12月底之前完成，满意度达95%以上
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放金额		=33.6	33.6	50	50
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：提高职工收入		达到	达到	30	30
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≧90%	100%	10	10
			指标2：
总分							100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			预发2023年第一次绩效奖
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6	6	6		100	100%	10
			其中：本年财政拨款	6	6	6		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	预发绩效奖金额30000元，满意度达95%以上					预发绩效奖金额30000元，满意度达95%以上
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放金额		=6	6	50	50
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：提高职工收入		达到	达到	30	30
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≧95%	100%	10	10
			指标2：
总分							100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			2023年业务经费
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	19.6	19.6	6		100	84.18%	8.42
			其中：本年财政拨款	19.6	19.6	16.4992		-	84.18%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	在保证单位正常运行的基础上节约开支。					在保证单位正常运行的基础上节约开支。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：使用资金额度		≤19.6	16.4992	50	50
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：保证单位工作正常运行		达到	达到	30	30
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≧95%	100%	10	10
			指标2：
总分							100	98.42
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称			2023年城市基础设施建设工程尾款
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县重点工程建设管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1000	1000	940		100	94%	9.4
			其中：本年财政拨款	1000	1000	940		-	94%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	按合同约定支付工程款，项目进展符合合同约定，质量合格，参建单位满意。					按合同约定支付工程款，项目进展符合合同约定，质量合格，参建单位满意。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：控制金额		≤1000	940	50	50
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：达到合同约定进度目标		达到	达到	30	30
			指标2：
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：参建单位满意度		≧90%	100%	10	10
			指标2：
总分							100	99.4
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件：

重点工程建设管理服务中心2023年决算公开.pdf【434.64 KB】预览