利辛县阚疃学区中心学校2025年单位预算

利辛县阚疃学区中心学校2025年单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算表

1.利辛县阚疃学区中心学校2025年收支总表

2.利辛县阚疃学区中心学校2025年收入总表

3.利辛县阚疃学区中心学校2025年支出总表

4.利辛县阚疃学区中心学校2025年财政拨款收支总表

5.利辛县阚疃学区中心学校2025年一般公共预算支出表

6.利辛县阚疃学区中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县阚疃学区中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县阚疃学区中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县阚疃学区中心学校2025年项目支出表

10.利辛县阚疃学区中心学校2025年政府采购支出表

11.利辛县阚疃学区中心学校2025年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

利辛县阚疃学区中心学校是利辛县教育局管理的公益一类事业单位。负责规划学区内中小学、幼儿园的布局、调整，促进基础教育均衡优质发展。综合管理中小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革的创新。

二、单位预算构成

   单位预算构成：利辛县阚疃学区中心学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

（一）全面提高教学水平，积极稳妥地开展教学活动，不断提高教育质量。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）做好各类传染病预防工作，做好安全防范，保证师生的人身安全。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县阚疃学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县阚疃学区中心学校2025年收支总预算6621.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入6431.85万元、财政专户管理资金收入190万元，支出包括：教育支出4720.58万元、社会保障和就业支出1037.53万元、卫生健康支出274.02万元、住房保障支出598.73万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县阚疃学区中心学校2025年收入预算6621.85万元，其中，本年收入6621.85万元，上年结转结余0万元。

本年收入6621.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6431.85万元，占97.13%，比2024年预算减少913.42万元，下降12.44%，下降原因主要是教师数减少，工资及社保缴费相应减少；财政专户管理资金收入190万元，占2.87%，比2024年预算增加190万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算事业收入记入在一般公共预算拨款收入中。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县阚疃学区中心学校2025年支出预算6621.85万元，比2024年预算减少913.42万元，下降12.44%，下降原因主要是教师数减少，工资及社保缴费相应减少。其中，基本支出6281.85万元，占94.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出340万元，占5.13%，主要用于事业支出及学校物业保洁、维修购置等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县阚疃学区中心学校2025年财政拨款收支预算6431.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6431.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6431.85万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出4530.58万元，占70.44%；社会保障和就业支出1037.53万元，占16.13%；卫生健康支出274.02万元，占4.26%；住房保障支出589.73万元，占9.17%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县阚疃学区中心学校2025年一般公共预算支出6431.85万元，比2024年预算减少931.42万元，下降12.68%，主要原因：一是学生数减少；二是教师数减少，工资及社保缴费相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4530.58万元，占70.44%；社会保障和就业支出1037.53万元，占16.13%；卫生健康支出274.02万元，占4.26%；住房保障支出589.73万元，占9.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）2025年预算4530.58万元，比2024年预算增加74.4万元，增长1.67%，增长原因主要是政府加大对教育投入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）2025年预算1037.53万元，比2024年预算减少198.79万元，下降16.08%，下降原因主要是教师数减少，社保缴费相应减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算274.02万元，比2024年预算减少164.82万元，下降37.56%，下降原因主要是教师数减少，社保缴费相应减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2025年预算589.73万元，比2024年预算减少290.22万元，下降32.98%，下降原因主要是教师数减少，公积金及提租补贴相应减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县阚疃学区中心学校2025年一般公共预算基本支出6281.85万元，其中，人员经费6194.72万元，公用经费87.13万元。

（一）人员经费6194.72万元，主要包括:基本工资2669.89万元、津贴补贴445.08万元、绩效工资1261.47万元、机关事业单位基本养老保险费629.04万元、职业年金缴费314.52万元、职工基本医疗保险缴费267.43万元、其他社会保障缴费41.63万元、住房公积金471.78万元、生活补助93.96万元。

（二）公用经费87.13万元，主要包括：主要包括工会经费87.13万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

  利辛县阚疃学区中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县阚疃学区中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县阚疃学区中心学校2025年预算共安排项目支出340万元，比2024年预算增加6万元，增长1.8%，增长原因主要是高中学生数增加。主要包括：本年财政拨款安排 150万元（其中，一般公共预算拨款安排150万元），财政专户管理资金安排190万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县阚疃学区中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县阚疃学区中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“阚疃学区公办幼儿园保育费 ”项目。

（1）项目概述。项目总投资为150万元， 由于学校为改善办学条件，购置设备等，经学校党委研究，预算资金约为110万元。

（2）立项依据。阚疃学区2025年公办幼儿园保育费项目

（3）实施主体。利辛县阚疃学区中心学校

（4）起止时间。2025年1-12 月份

（5）项目内容。项目总投资为150万元，由于学校为改善办学条件，包含学前维修费、物业管理费、其他商品和服务支出、园内绩效等，经学校党委研究，预算资金约为150万元。

（6）年度预算安排。阚疃学区2025年公办幼儿园保育费项目，项目资金为150万元。

（7）绩效目标

（二）机关运行经费。

利辛县阚疃学区中心学校2025年没有安排单位运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县阚疃学区中心学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县阚疃学区中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县阚疃学区中心学校3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元、财政专户管理资金当年安排190万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2025年单位预算表

                                                                部门（单位）公开表1

利辛县阚疃学区中心学校2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

利辛县阚疃学区中心学校2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

利辛县阚疃学区中心学校2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县阚疃学区中心学校2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

利辛县阚疃学区中心学校2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6利辛县阚疃学区中心学校2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县阚疃学区中心学校2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

利辛县阚疃学区中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

利辛县阚疃学区中心学校2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

利辛县阚疃学区中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据